Codici errore SDI – Fatturazione elettronica

In questa pagina trovi un elenco sintetico dei principali codici di errore restituiti dal Sistema di Interscambio (SDI)
in caso di scarto della fattura elettronica. Le descrizioni sono riassuntive: per i dettagli completi fai sempre
riferimento alla documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Codice	Descrizione sintetica
00001	Nome del file non valido.
00002	Nome del file già utilizzato (duplicato).
00003	Dimensione del file superiore al limite consentito.
00100	Certificato di firma scaduto.
00101	Certificato di firma revocato.
00102	File non integro: firma non valida.
00103	File firmato senza riferimento temporale.
00104	Certification Authority non considerata affidabile.
00105	Riferimento temporale della firma non coerente.
00106	File o archivio vuoto oppure corrotto.
00107	Certificato di firma non valido.
00200	File non conforme al formato atteso.
00201	Superato il numero massimo di errori di formato.
00300	Identificativo fiscale del soggetto trasmittente non valido.
00301	Partita IVA del cedente/prestatore non valida.
00302	Codice fiscale del cedente/prestatore non valido.
00303	Partita IVA del rappresentante fiscale non valida.
00304	Codice fiscale del rappresentante fiscale non valido.
00305	Partita IVA del cessionario/committente non valida.
00306	Codice fiscale del cessionario/committente non valido.
00311	Codice destinatario non valido.
00312	Codice destinatario non attivo.
00313	Valore non valido nel campo ID Paese.
00320	Incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cedente).
00321	Altra incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cedente).
00322	Codice fiscale del cedente/prestatore non presente nel gruppo IVA.
00323	Autofattura con partita IVA del cedente cessata da oltre 5 anni.
00324	Incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cessionario/committente).
00325	Codice fiscale del cessionario/committente non appartiene al gruppo IVA.
00326	Codice fiscale del cessionario/committente non presente nel gruppo IVA.
00330	Indirizzo PEC indicato differente da quello presente per SDI.
00398	Codice ufficio specifico presente in anagrafica anche se è usato codice “centrale”.
00399	Codice fiscale del cessionario/committente risulta presente in IPA con codice destinatario 999999.
00400	Riga con IVA zero senza valorizzazione del campo Natura.
00401	Riga con IVA diversa da zero ma con campo Natura valorizzato.
00403	Data fattura successiva alla data di ricezione da parte di SDI.
00404	Fattura duplicata (numero già presente per lo stesso soggetto).
00409	Fattura duplicata all’interno dello stesso lotto.
00411	Riga con ritenuta “SI” ma blocco dati ritenuta mancante nei dati generali.
00413	Nel blocco cassa previdenziale con IVA zero manca il campo Natura.
00414	Nel blocco cassa previdenziale con IVA diversa da zero il campo Natura non deve essere presente.
00415	Blocco cassa previdenziale con ritenuta “SI” ma mancano i dati ritenuta nei dati generali.
00417	Almeno uno tra partita IVA e codice fiscale del cessionario/committente deve essere valorizzato.
00418	Data della nota di credito antecedente alla data della fattura collegata.
00419	Presente un’aliquota IVA senza il corrispondente blocco di dati riepilogo.
00420	In dati riepilogo con esigibilità IVA “S” non è ammesso Natura = N6.
00421	Imposta non calcolata secondo le regole delle specifiche tecniche.
00422	Imponibile non calcolato secondo le regole delle specifiche tecniche.
00423	Prezzo totale non calcolato secondo le regole delle specifiche tecniche.
00424	L’aliquota IVA deve essere indicata come valore percentuale.
00425	Numero fattura privo di qualsiasi carattere numerico.
00427	Codice destinatario con lunghezza non coerente con il formato di trasmissione.
00428	Formato del documento non compreso tra quelli ammessi dalla normativa.
00429	Nel riepilogo IVA il campo Natura manca a fronte di aliquota IVA pari a zero.
00430	Nel riepilogo IVA il campo Natura è valorizzato con aliquota IVA diversa da zero.
00437	Sconto/maggiorazione sul totale documento con valori percentuale/importo non compilati.
00438	Sconto/maggiorazione sul prezzo unitario con valori percentuale/importo non compilati.
00459	Valore “RF03” non ammesso per il campo RegimeFiscale.